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阳泉市体育运动学校2019年部门单位决算信息
发布日期:20-09-10浏览次数:305次

第 一部分  阳泉市体育运动学校概况

(一)主要职能

1、培养中专学历体育人才,促进体育事业发展。

2、体育学科中专学历教育

3、竞技体育运动训练、竞赛

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市体育运动学校

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表



二、收入决策表

三、支出决策表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)


六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  阳泉市体育运动学校2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市体育运动学校2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1616.57万元,支出总计1709.29万元,与2018年度决算数相比,收入减少39.54万元,增长2.4%,支出增加78.58万元,增长4.8%。主要原因是:2018年重点专业建设项目完成,结转资金减少,2019年财政收回8万元、财政清理收回10万余元。

二、关于阳泉市体育运动学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1616.57万元,其中:财政拨款收入1581.29万元,占97.82%;事业收入6.28万元,占0.39%;无经营收入和其他收入。

三、关于阳泉市体育运动学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1709.29万元,其中:基本支出1017.26万元,占59.5%;项目支出692.03万元,占40.5%;无经营支出。

四、关于阳泉市体育运动学校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比,收入减少52.72万元,减少3.2%;支出增长496.16万元,增减41.4%。主要原因是:2019年初结转139.24万元,当年全部列支完毕。文化体育于传媒减少43.23万元;机关事业单位基本养老保险减少209万元;事业单位医疗增加11.04万元;用于体育事业的彩票金支出增加67.18万元;中专教育支出增加97万元;教育费附加安排的支出减少31.36万元。

五、关于阳泉市体育运动学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1524.28万元,占本年支出合计的89.2%,与2018年度决算数相比,减少78.09万元,减少4.8%。主要原因是:2019年其他教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出1.14万元,占本年财政拨款支出的0.07%,与2018年度决算数相比,减少0.01万元,减少0.8%。教育支出1371.40万元,与2018年相比增加78.67万元,主要原因是教练员、运动员伙食费增加;其他教育费附加安排的支出100.21万元,与2018年相比减少31.36万元,主要原因是重点专业建设结余列支完毕;社会保障和就业支出112.51万元,与2018年相比减少20.90万元,主要原因是养老保险的单位部分缴费比例降低;事业单位医疗39.25万元,与2018年相比增加11.07万元,主要原因是职工工资增加,基数上调。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算1341.29万元,支出决算为1524.28万元,完成年初预算的113.6%,其中:一般公共服务支出年初预算为1.13万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转116元;教育支出年初预算数为1160.65万元,支出决算为1371.40万元,完成年初预算的118.2%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转85.58万元,当年追加单位职工福利费21万元、临时价格补贴2.48万元、单位市直人员经费1万元;社会保障和就业支出年初预算数133万元,支出决算数为112.51万元,完成年初预算的84.5%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位部分缴费比例降低,有三人调出(丁霞、赵洋、王浩);卫生健康支出年初预算数为46.51万元,支出决算数为39.22万元,完成年初预算的84.3%,决算数小于预算数的主要原因是2019年有三人调出(丁霞、赵洋、王浩)。

六、关于阳泉市体育运动学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1017.25万元,其中人员经费支出1003.28万元,包括:工资福利支出1070.27万元,与2018年决算数相比增加128.51万元,增长13.6%;对个人和家庭的补助305.66万元,与2018年决算数相比增加24.35万元,增长8.6%;公用经费13.97万元,包括:商品和服务支出280.21万元,与2018年决算数相比减少104.09万元,减少27.1%%;资本性支出53.14万元与2018年决算数相比增加29.83万元,增长127.9%。

七、关于阳泉市体育运动学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出为1.25万元,完成年初预算22.7%,决算数小于预算数的主要原因是:目前只有一辆公务用车,无专职司机,且出行尽量乘坐公交车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.25万元,占100%。

1、公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的23.15%,主要原因是:目前只有一辆公务用车,无专职司机,且出行尽量乘坐公交车

2、公务接待费预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因是:2019无公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《阳泉市财政局财政支出绩效评价内部工作规程》、《阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报管理规程(试行)》文件要求,对我单位的重大绩效项目--教练员、运动员生活费、伙食费277万纳入单位绩效目标管理,从基础工作做起,首先成立领导小组并指定专人负责,从绩效目标的质量控制上入手,保证资金使用合理有效,提供饭菜营养均衡、干净卫生,保证运动员日常营养补给,发挥******的经济效益和社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

阳泉市转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2019年度)




(三)部门评价项目绩效评价结果

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年阳泉市体育运动学校无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额116.45万元,其中:政府采购货物支出94.55万元、政府采购工程支出21.90万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是晋C02059。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按******规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、******奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。


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