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阳泉市体育运动学校2018年决算信息公开
发布日期:19-09-26浏览次数:1041次

第一部分  阳泉市体育运动学校概况

(一)主要职能

1、培养中专学历体育人才,促进体育事业发展。

2、体育学科中专学历教育

3、竞技体育运动训练、竞赛

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市体育运动学校


第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表



二、收入决算表



三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)


八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分阳泉市体育运动学校2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市体育运动学校2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1656.11万元,支出总计1630.71万元,与2017年度决算数相比,收入增加145.17万元,增长9.6 %,支出减少15.1万元,减少0.92%。主要原因是:本年新进4人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰),人员工资增加。

二、关于阳泉市体育运动学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1656.11万元,其中:财政拨款收入1634.01万元,占98.67%;

上级补助收入5万元,占0.3%;事业收入17.1万元,占1.03%。

三、关于阳泉市体育运动学校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1630.71万元,其中:基本支出994.32万元,占比60.97%;项目支出636.39万元,占比39%;。

四、关于阳泉市体育运动学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1634.01万元,占本年支出的98.67%,与2017年度决算数相比,增长140.47万元,增减9.4%。主要原因是:本年新进4人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰),人员工资增加。

五、关于阳泉市体育运动学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1602.37万元,占本年支出合计的96.76%,与2017年度决算数相比,减少16.62万元,减少1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出1.15万元,占本年财政拨款支出的0.07%,2017年无此项支出,主要原因是:本年新增党建经费支出;用于教育支出1292.73万元,占比80.68%,比上年增加23.79万元,原因是:本年扩大招生,学生人数上升,中专免学费资金批复比上年有所增加,且学生助学金支出也比去年有所增长;用于文化体育与传媒支出45万元,上年无此项支出,原因是:本年为山西省第十五届省运会决赛年,年初批复此项比赛专项资金;用于社会保障和就业支出133.41万元,占比8.33%,同比增加32.85万元,原因是:本年新进4人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰),人员工资增加,养老保险支出增加;用于医疗卫生与计划生育支出28.18万元,占比1.76%,同比增加1.13万元,原因是:本年新进4人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰)。

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出主要用于其他组织事务支出1.15万元,占本年财政拨款支出的0.07%,2017年无此项支出,主要原因是:本年新增党建经费支出;用于其他教育管理事务支出1.2万元,占比0.07%,2017年无此项支出,原因是:此项支出为2018年中等职业学校国家助学金;用于中专教育支出1159.96万元,占比72.39%,比2017年减少25.58万元,原因是年初预算减少;用于其他教育费附加安排的支出131.57万元,占比8.2%,比上年增加104.66万元,原因是:本年扩大招生,学生人数上升,中专免学费资金批复比上年有所增加;用于体育竞赛支出45万元,占比2.8%,上年无此项支出,原因是:本年为山西省第十五届省运会决赛年,年初批复此项比赛专项资金;用于机关事业单位基本养老保险缴费支出133.41万元,占比8.33%,同比增加32.85万元,原因是:本年新进4人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰),人员工资增加,养老保险支出增加;用于事业单位医疗支出28.18万元,占比1.76%,同比增加1.13万元,原因是:本年新进4人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰);用于体育事业的彩票公益金支出101.9万元,占比6.34%,同比减少122.6万元,原因是:2017年购置射击枪弹、举重比赛用专项器材等支出较大。

六、关于阳泉市体育运动学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出994.32万元,与2017年度决算数相比,增加29.37万元,增长3.04%。具体原因:人员经费增加32万元,增长3.36%;公用经费减少2.63万元,同比下降20.6%;其中基本工资支出661.8万元,津贴补贴支出18.94万元,机关事业单位基本养老保险费支出133.41万元,其他社会保障缴费38.84万元,住房公积金73.74万元,工会经费支出10.14万元,退休费16.26万元,生活补助0.86万元,其他个人和家庭的补助支出40.32万元。

七、关于阳泉市体育运动学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)本年“三公”经费财政拨款支出6.37万元,与2017年度决算数相比,减少1.93万元,同比减少23.25%。具体原因:

(二)“三公”经费财政拨款支出6.37万元,全部用于公务用车运行维护费支出。无公务接待等其他支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳泉市体育运动学校机关运行经费支出182.44万元,与2017年度决算数(311.92万元)相比减少129.48万元,同比减少41.5%,主要原因是:2017年对我校篮球场进行了整体修缮翻新,且购置了射击专用枪弹等。

(二)政府采购支出情况

2018年阳泉市体育运动学校政府采购支出总额138.29万元,其中政府货物支出52.28万元,采购服务支出86万元。各项支出与2017年度决算数相比,货物支出减少1.03万元,同比下降1.9%;服务支出减少10.11万元,同比下降10.5%。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ,共有车辆3辆,价值62.75万元。其中一般公务用车2 辆,价值46.03万元;其他用车1辆,价值16.72万元。与2017年度决算数相比无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据《阳泉市财政局财政支出绩效评价内部工作规程》、《阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报管理规程(试行)》文件要求,对我单位的重大绩效项目--教练员、运动员生活费、伙食费207万纳入单位绩效目标管理,从基础工作做起,首先成立领导小组并指定专人负责,从绩效目标的质量控制上入手,保证资金使用合理有效,提供饭菜营养均衡、干净卫生,保证运动员日常营养补给,发挥最大的经济效益和社会效益。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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