目 录
第 一 部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、单位决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本单位职责
1、培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。
2、体育学科中专学历教育
3、竞技体育运动训练、竞赛
二、机构设置情况
决算单位：阳泉市体育运动学校
第二部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1950.14万元、支出总计1957.94万元。与2020年相比，收入总计增加121.05万元，增长6.62%；支出总计增加72万元，增长3.82%。主要原因是：其他组织事务支出增加1.26万元，中等职业教育增加195.95万元，其他教育费附加安排的支出增加60.34万元，其他文化旅游体育与传媒支出减少4.5万元，行政事业单位养老支出增加1.82万元，住房公积金增加4.55万元，用于体育事业的彩票公益金支出减少86.36万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1950.14万元，其中：财政拨款收入1950.14万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1957.94万元，其中：基本支出1113.16万元，占比56.85%；项目支出844.78万元，占比43.15%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1950.14万元、支出总计1950.14万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加134.04万元，增长7.38%，财政拨款支出总计增加106.45万元，增长5.78%。主要原因是2021年我校承办省运会艺术体操预赛、省运会橄榄球预赛，用于体育事业的彩票公益金支出增加；且职工工资性津贴增加，缴纳职工三险一金金额增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1751.5万元，占本年支出合计的89.81%。与2020年相比，财政拨款支出增加219万元，增长14.36%。主要原因是2022年是十六届省运会决赛年，为取得更优异的成绩，我校运动员增加了外训外赛，其相应的食宿费、交通费有所增长。其中，人员经费1455.18万元，占比83.08%，日常公用经费296.32万元，占比16.92%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1751.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.68万元，占0.21%；教育（类）支出1505.82万元，占85.97%；社会保障和就业（类）支出111.97万元，占6.39%；卫生健康（类）支出49.68万元，占2.84%；住房保障支出（类）支出80.35万元，占4.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1605.86万元，支出决算1751.5万元，完成年初预算的109.07%。其中：
一般公共服务支出年初预算3.68万元，支出决算3.68万元完成年初预算的100%，用于用于基层党务工作，较2020年决算增加1.26万元，增长52.08%，主要原因2020年由于疫情原因，无法开展部分党务活动。教育支出年初预算1366.11万元，支出决算1505.82万元，完成年初预算的110.23%，用于职工工资福利、公用经费、运动员、教练员生活费、伙食费等。较2020年决算增加210.98万元，增长16.29%，主要原因第一是职工工资薪金增加，第二是原阳泉市射击射箭管理中心并入我校，其相应的场馆运行经费增加，第三是为迎接第十六届省运会决赛年，我校注册运动员人数增加，其相应的生活费、伙食费也有所增长。社会保障和就业支出年初预算106.04万元，支出决算111.97万元，完成年初预算的105.59%，用于缴纳职工养老保险。较2020年决算增加1.82万元，增长1.65%，主要原因是工资性津贴增加导致养老金基数增加，且存在退休职工发放职业年金的情况。卫生健康支出年初预算49.68万元，支出决算49.68万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工医疗保险及大病统筹金。较2020年决算增加1.37万元，增长2.84%，主要原因是本年调整了医疗保险基数。住房保障支出年初预算为80.35万元，支出决算80.35万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算增加4.55万元，增长6%，主要原因是本年调整了住房公积金基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1113.16万元，其中：人员经费974.71万元，主要包括工资福利支出954.01万元，对个人和家庭的补助20.7万元；公用经费138.45万元，主要包括商品和服务支出133.66万元，资本性支出4.79万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算3.15万元，完成预算的57.27%，比2020年增加2.68万元，增长556.94%，主要原因是为迎接第十六届省运会决赛年，为提升成绩，外训外赛增加，用车增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算3.15万元，完成预算的57.27%，比2020年增加2.68万元，增长556.94%，主要原因是2022年是第十六届省运会决赛年，为提升成绩，外训外赛增加，用车增多。
2、公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0，完成年初预算的0，主要原因是2021年无公务接待支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、占政府采购支出总额的83.88%；政府采购服务支出0.84万元，占政府采购支出总额的16.12%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是晋C02059、晋C129C6。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目1个，共涉及资金437万元，占一般公共预算项目支出总额的24.95%。组织对 2021年度2021年十六届省运会参赛及拓展经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金198.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
《项目绩效评价报告》（详见附件二）。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
