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阳泉市体育运动学校2015年度部门决算

发布日期：16-08-25浏览次数：3143次

阳泉市体育运动学校2015年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

我校按照“以体为根本、服务为宗旨、读训为驱动、成才为导向”的办学方针，沿着“突出体育特色、提高教育实效、创建竞技品牌、造就高素质人才”的发展目标，坚持“选好苗子、科学训练、重点培养、积极输送、跟踪服务”的训练思路，在高水平体育后备人才培养模式与发展思路上不断探索，重点建设运动训练专业，积极打造阳泉体育精兵之路。是阳泉市唯一一所集教学、训练、体育科研、青少年体育培训为一体的中等体育专业学校。

第二部分2015年度部门决算报表

2015年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：阳泉市体育运动学校 2016年7月					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,796.0	一、一般公共服务支出	37	0.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	247.0	二、外交支出	38	0.0
二、上级补助收入	3	35.0	三、国防支出	39	0.0
三、事业收入	4	4.0	四、公共安全支出	40	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	41	1,423.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	42	2.2
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	43	19.6
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	20.0
	10		十、节能环保支出	46	0.0
	11		十一、城乡社区支出	47	0.0
	12		十二、农林水支出	48	0.0
	13		十三、交通运输支出	49	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.0
	16		十六、金融支出	52	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.0
	19		十九、住房保障支出	55	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.0
	21		二十一、其他支出	57	71.4
	22		二十二、债务还本支出	58	0.0
	23		二十三、债务付息支出	59	0.0
本年收入合计	24	1,835.0	本年支出合计	60	1,536.3
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	61	0.0
年初结转和结余	26	101.8	交纳所得税	62	0.0
基本支出结转	27	0.0	提取职工福利基金	63	0.0
项目支出结转和结余	28	101.8	转入事业基金	64	0.0
经营结余	29	0.0	其他	65	0.0
	30		年末结转和结余	66	400.6
	31		基本支出结转	67	0.0
	32		项目支出结转和结余	68	400.6
	33		经营结余	69	0.0
总计	36	1,936.8	总计	70	0.0
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表
										公开02表
编制单位：阳泉市体育运动学校						2016年7月			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,835.0	1,796.0	35.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2050199			其他教育管理事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050302			中专教育	1,518.4	1,514.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2050399			其他职业教育支出	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	247.0	247.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表
									公开03表
编制单位：阳泉市体育运动学校					2016年7月			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,536.3	1,292.6	243.7	0.0	0.0	0.0
2050199			其他教育管理事务支出	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
2050302			中专教育	1,408.4	1,272.6	135.8	0.0	0.0	0.0
2050399			其他职业教育支出	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
2060403			产业技术研究与开发	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	19.6	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	71.4	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				— %d —

2015年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：阳泉市体育运动学校			2016年7月				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,549.0	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	1,419.0	1,419.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	2.2	2.2	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	20.0	20.0	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	71.4	0.0	71.4
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	1,796.0	本年支出合计	77	1,512.6	1,441.3	71.4
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	82.2	年末财政拨款结转和结余	79	365.6	170.0	195.6
一、一般公共预算财政拨款	27	62.2	基本支出结转	80	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	19.9	项目支出结转和结余	81	365.6	170.0	195.6
	29			82
总计	30	1,878.2	总计	83	1,878.2	1,611.3	266.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第三部分2015年度部门决算情况说明

本年收入总计18350319.20元，其中财政拨款17960319.20元，上级补助收入350000元，事业收入40000元。全年支出总计15362705.88元，其中基本支出12926039.90元，项目支出2436665.98元。以下是项目支出体育彩票金单位绩效自评情况说明：

1、“2015年度省运会比赛及训练设施设备维修经费”48万元，由于我校综合训练场馆一直为动工，故从该项资金中调剂了48万元，用于2015年省运会比赛费用及训练场馆设施设备的维修。

必要性：为了改善我校办学条件，以达到国家高水平后备人才基地标准对训练场馆的基本要求，提高我校运动员训练水平，培育更多更优秀的体育后备人才。需要购买适合运动员训练的各项器材。

截止2015年底基本完成预算，支付了服装器材、跳鞋、护腰护膝、壶铃、深蹲训练器、蹦床运动队的体育专用材料及用品和篮球馆、柔道馆、自由跤馆等场馆的设施设备维修。省运会我校取得了蹦床3金、跳水1金、体操2金、摔跤2金、举重1金、柔道3金、乒乓球2金、田径1金,共15枚金牌。

2、“运动队训练参赛经费”10万，根据校长办公会研究决定，各项比赛需要注册费、差旅费、伙食费、医药费、服装费等经费。我校共有篮球、乒乓球、跆拳道、蹦床、柔道、国际跤、女跤、田径、举重、射击、体操、射箭、游泳、跳水十四个项目参加了省运会比赛及全国锦标赛，需要支付各运动队伍参赛的以上各项费用。

截至2015年底按预期目标全部完成。2015年7月26日，省运会篮球比赛在大同打响，至9月3日田径比赛结束，历时40天的省运会比赛。我校共有十二支队伍参赛，参赛运动员300余人，各项目共派出领队、教练员70人次，共获得15枚金牌，按时间顺序分别是蹦床3金、跳水1金、体操2金、摔跤2金、举重1金、柔道3金、乒乓球2金、田径1金。

3、“训练器材更新购置”22万元，必要性：为了提高我校运动员训练水平，培育更多更优秀的体育后备人才。需要购买适合运动员训练的各项器材。

截至2015年底，完成了年度各运动项目专项训练服装77860元的采购工作，完成了力量综合训练器材81800元更新添置的采购工作，购买了跑鞋、篮球、乒乓球柱、排球柱、跨栏杆、场馆训练专用材料等。基本完成项目预算。以上一系列运动器材和运动耗材的采购工作，一方面进一步改善了学校的教学训练条件，保证了学校的正常运转，满足了各运动队训练的需求。另一方面为提高训练水平奠定了扎实的基础。

4、“综合训练馆建设资金”132万元，必要性：为了改善我校办学条件，以达到国家高水平后备人才基地标准对训练场馆的基本要求，提高我校运动员训练水平，培育更多更优秀的体育后备人才。

预期目标：650平方米乒乓球场地1个，1300平方米蓝球场馆1个，1300平方米的羽毛球场馆一个，摔跤馆2个，蹦床馆1个，体操馆1个。预期效果：更好地发挥运动员的特长，提高运动员的成绩，为广大群众提供全民健身场所。

因我校综合训练馆项目在选址问题上，上级部门没有最后确定，规划设计等手续没有办妥，一直不能开工，所以本项经费没有动用。待土地审批下来，即可开工。

以上为我校2015年度体育彩票金绩效评价，绩效自评结果良好。

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