2016年阳泉市体育运动学校决算信息公开

第一部分  阳泉市体育运动学校概况

（一）主要职能

阳泉市体育运动学校创建于1958年，始称阳泉市少体校。1984年，改建为山西省体育运动学校阳泉教学班。1994年8月经山西省人民政府（晋教函[1994]93号）批准改建为阳泉市体育运动学校。学校以运动训练专业为主，开设田径、射击、射箭、体操、蹦床、摔跤（自由式摔跤、古典式摔跤）、柔道、举重、乒乓球、篮球、足球等11个运动项目，是阳泉市唯一一所集教学、训练、体育科研、青少年体育培训为一体的全日制中等体育专业学校。    

学校主要职责：

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，加强教师队伍建设，提高教育教学质量；

2、提高学生文化知识水平和思想道德水平，促进学生健康成长；

3、为运动队输送竞技体育后备人才，为社会培养掌握扎实体育基础理论知识和文化基础知识，具备较强运动技能的体育专业人才。

学校在市体育中心院内，总占地面积61804.52平方米，总建筑面积近32089.17平方米。现有资产1014.25万元。

目前，学校党政领导班子由校长1人，党支部书记1人、副校长3人组成。学校机构设有办公室、训练科、教务科、总务科、学管科、保卫科、团委（政教科）。

学校总编制101人，现有在职职工95人，退休职工38人。其中教师编制32，教练编制44。现有学生514名。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市体育运动学校

序号	所属单位名称
1	阳泉市体育运动学校
2
3

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

第三部分阳泉市体育运动学校2016年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市体育运动学校2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1381.65万元，支出总计1433.47万元，与2015年度相比，收入减少453.35万元，同比下降24.7%，支出减少102.83万元，同比下降6.7%，收入减少的主要原因是：财政收回重点专业建设项目资金107万、综合训练场馆建设经费132万，其余的为结转下年的资金尚未形成收入。支出减少的主要原因是：预算外有8万元结转下年，体育彩票金结转下年87万元，许多都是已列入政府采购程序，但尚未付款。

二、关于阳泉市体育运动学校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1381.65万元，其中：财政拨款收入1349.90万元，占总收入的97.7%；事业收入16.75万元，占总收入的1.2%；上级补助收入15万元，占总收入的1.1%。

三、关于阳泉市体育运动学校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1433.47万元，其中：基本支出932.30万元，占总支出的65.04%；项目支出501.16万元，占总支出的34.96%。

四、关于阳泉市体育运动学校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1349.90万元，与2015年相比，减少446.1万元，同比下降24.84 %。主要原因是：财政收回重点专业建设项目资金107万、综合训练场馆建设经费132万，其余的为结转下年的资金尚未形成收入。

五、关于阳泉市体育运动学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政部2016年度财政拨款支出1389.48万元，占本年支出合计的96.93%，与2015年度相比减少146.82万元，同比下降9.6%，主要原因是：财政收回重点专业建设项目资金107万、综合训练场馆建设经费132万，其余的为结转下年的资金尚未形成收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于工资福利支出631.62万元，占财政拨款支出的45.46%；商品和服务支出203.62万元，占财政拨款支出的14.65%；对个人和家庭的补助支出499.49万元，占财政拨款支出的35.95%；其他资本性支出54.76万元，占财政拨款支出的3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年预算批复财政拨款支出1087.65万元，本年实际财政拨款支出1389.48万元，完成年预算的127.75%，大于预算的具体原因为：

（1）工资福利及对个人家庭补助支出年初预算1075.53万元，实际支出1131.11万元，差额55.58万元，原因是本年职工工资增长。

（2）商品和服务支出年初预算12.12万元，实际支出203.62万元，差额191.5万元，原因是：其他职业教育支出65.93万元，用于体育事业的彩票公益金支出99.87万元，都未列入年初预算。

（3）其他资本性支出本年实际支出54.76万元，其中：中专教育支出36.86万元，用于体育事业的彩票公益金支出17.9万元，均未列入年初预算。

六、关于阳泉市体育运动学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共计932.30万元，其中：人员经费920.18万元，公用经费12.12万元。

基本工资352.66万元，津贴补贴13.64万元，其他社会保险缴费（包括事业单位医疗）33.40万元，绩效工资223.87万元，养老保险缴费8.05万元，退休费189.28万元，生活补助0.67万元，住房公积金67.70万元，提粗补贴0.22万元，采暖补贴26.88万元，其他对个人和家庭的补助支出3.81万元，工会经费10.97万元，水费0.44万元，其他商品和服务支出0.71万元。

七、关于阳泉市体育运动学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2016年决算“三公”经费财政拨款支出5.51万元，与2016年预算相比增加0.61万元，具体原因：运动员外训次数增加，需用车辆燃料费；其次，国家运动员王智伟回我校交流经验发生接待费900元。

2015年度决算1.4万元，增加4.11万元，具体原因：2016年新增重点专业建设项目，按计划教学资源模式改革要求运动员外训次数多，再加上本年为省运会资格赛年以及全国锦标赛等比赛次数增多，接送运动员需要车辆过桥过路费、燃料费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，全年支出5.51万元，其中：公务用车运行维护费5.42万元，公务接待费0.09万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年阳泉市体育运动学校政府采购支出总额47.69万元，其中政府货物支出10.83万元，采购工程支出36.86万元。货物支出比预算减少23.22万元，减少幅度为68.2 %，主要原因是：由于资金紧张，不急用的部分计划采购的物品暂时未采购；工程支出比预算减少3.14万元，减少幅度7.8%。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日 ，共有车辆3辆，价值69.35万元。全部属于其他用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据《阳泉市财政局财政支出绩效评价内部工作规程》、《阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报管理规程（试行）》文件要求，对我单位的重大绩效项目--运动员生活费、伙食费207万纳入单位绩效目标管理，从基础工作做起，首先成立领导小组并指定专人负责，从绩效目标的质量控制上入手，保证资金使用合理有效，发挥最大的经济效益和社会效益。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。